Auf dieser Seite finden Sie die wichtigsten Änderungen aus dem FP2021.01.
Mit dieser Anpassung bekommt der Vorgesetzte die Möglichkeit in der Genehmigungsmail nicht nur die betroffene Abrechnung zu Genehmigen oder Abzulehnen, sondern auch über einen Link die Genehmigungsseite im Portal aufzurufen. Dort kann dann, nach Auswahl des Mitarbeiters und der Abrechnung, diese detailliert geprüft werden und auch eventuell angehängte Belege geöffnet werden. So ist eine Betrachtung der Abrechnung und aller zugehörigen Belege durch den Vorgesetzen möglich bevor diese die Abrechnung genehmigt.
Dieser Case ist der erste Schritt zur Umstellung der Schnittstellen auf moderne Dateiformate. In diesem Fall werden die Daten im JSON-Format (JavaScript Object Notation) ausgegeben. Dieses Format ist dadurch gekennzeichnet das es sowohl für Menschen einfach zu lesen ist als auch maschinell einfach zu analysieren und verarbeiten ist. Mit einem Folgecase wird dann die Übergabe der in eine XML-Struktur realisiert. Dabei wird die JSON-Ausgabe via XSLT in eine XML-Datei konvertiert.
Mit dieser Erweiterung wird die, bislang nur für Reisen implementierte, Übersicht über offene Reisen auch für die Reiseanträge im Portal möglich. Mitarbeiter mit Sekretariatsberechtigung können so eine schnelle Übersicht über alle offenen Reiseanträge der ihnen zugeordneten Personen aufrufen.
Er wurde eine neue Zusatzbedingung implementiert, die die Auswahl eines Kreditors (spezieller Bereich im Mitarbeiterstamm) sowie einer Zahlungsreferenz (Rechnungs- oder Kundennummer) ermöglich. Damit ist das Auszahlen von unbar erfassten Hotelrechnungen via SEPA direkt an ein Hotel möglich. Diese Funktion kann für das Abrechnen von Seminar- oder Tagungskosten verwendet werden.
Mit diesem Update werden im Mitarbeiterportal die erfassten Daten aus der AD-Sammelerfassung zwischengespeichert. Auf diese Weise werden auch Daten vor dem Speichern vor einem Verlust geschützt.
Über diese Funktionalität können die einzelnen Reiseabrechnungen inklusive der an die Reisen angehängten Belege als PDF in einem Transferverzeichnis bereitgestellt werden. Dabei wird erst die Abrechnung als Deckblatt gedruckt und dann die gescannten Belege entsprechend ihrer Reihenfolge im PDF zusammengeführt.
Durch diese Anpassung werden jetzt alle analytischen Konten aus der vorhergehenden Strecke als Vorbelegung in die neu angehängte Strecke übernommen. Bisher wurden nur die Kostenstelle und das Projekt übernommen.
Mit dem neuem Update können Sie ab sofort die Cachtabellen für eine schnelle Kommunikation zwischen Backend und Mitarbeiterportal aus dem Mitarbeiterportal heraus zu aktualisieren.
Die Fahrzeugverwaltung wurde komplett überarbeitet. Hierbei ist insbesondere der Fokus auf der Integration zwischen den Fahrzeugen und dem Entgeltmodul gelegt worden. Darüber hinaus können z.B. nun Dokumente an Fahrzeuge angehängt werden. Details zur neuen Fahrzeugverwaltung finden Sie unter Fahrzeugverwaltung